伊春職業(yè)學院
2022年部門預算
目 錄
第一部分 伊春職業(yè)學院概況
一、部門職責
二、部門機構設置
三、部門人員構成
四、部門預算構成
第二部分 伊春職業(yè)學院2022年部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、項目支出績效表
十一、部門整體支出績效目標表
十二、國有資本經(jīng)營預算支出表
第三部分 伊春職業(yè)學院2022年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 伊春職業(yè)學院概況
一、部門職責
伊春職業(yè)學院隸屬于伊春市政府，主要職責是國家教育部批準成立的一所工、林、理、經(jīng)、管、文、法、藝、師兼容的全日制普通高校。主要培養(yǎng)高職高師專業(yè)的應用型人才。為區(qū)域職業(yè)教育和社會經(jīng)濟發(fā)展服務。
二、部門機構設置
本部門有內(nèi)設機構23個，分別為：黨政辦公室（加掛發(fā)展規(guī)劃處牌子）、組織部、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、紀檢委（加掛監(jiān)察審計處牌子）、工會、學生工作部（加掛學生處、團委牌子）、教務處（加掛大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)辦公室牌子）、計財處、人事處、后勤管理處、招生就業(yè)處、高教研究室 （加掛督學辦牌子）、公共教學部、師范學院、醫(yī)學技術學院、工程應用技術學院、計算機應用技術學院、旅游商務學院、繼續(xù)教育學院、思想政治教學部、圖書館、保衛(wèi)處、生活管理中中心。
三、部門人員構成
伊春職業(yè)學院編制總數(shù)為460個，其中：行政編制0個，事業(yè)編制460個。實有人員410人，其中：在職人員408人，離退休人員2人。與上年預算相比，實有人數(shù)增加12人，其中：在職人數(shù)增加29人，離退休人數(shù)增加15人。調(diào)出2人。
四、部門預算構成
本部門無所屬預算單位，部門預算中僅包含部門本級預算。
第二部分 伊春職業(yè)學院2022年部門預算公開報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、項目支出績效表
十一、部門整體支出績效目標表
十二、國有資本經(jīng)營預算支出表
第三部分 伊春職業(yè)學院2022年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
按照綜合預算的原則，伊春職業(yè)學院所有收入和支出均納入部門預算管理。2022年，伊春職業(yè)學院收入總預算10068.99萬元，包括：一般公共預算撥款收入、財政專戶管理資金收入。比上年預算增加282.81萬元，主要原因是財政專戶管理資金收入有所增加。支出總預算10068.99萬元，包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。比上年預算增加282.81萬元，主要原因是財政專戶管理資金支出有所增加。
二、關于收入總表的說明
2022年，伊春職業(yè)學院收入預算10068.99萬元，其中：一般公共預算收入7367.49萬元，占73.17%；財政專戶管理資金收入2701.5萬元，占26.83%。
三、關于支出總表的說明
2022年，伊春職業(yè)學院支出預算10068.99萬元，其中：基本支出7924.14萬元，占78.7%；項目支出2144.85萬元，占21.3%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
2022年，伊春職業(yè)學院財政撥款收入預算7367.49萬元，其中，一般公共預算撥款7367.49萬元，其中，教育支出5162.07萬元，社會保障和就業(yè)支出1305.14萬元，衛(wèi)生健康支出474.61萬元，住房保障支出425.67萬元。比上年預算減少795.36萬元，主要原因是上年預算中有2020年結轉的專項資金691.53萬元。
五、關于一般公共預算支出表的說明
2022年，伊春職業(yè)學院一般公共預算支出7367.49萬元，其中：基本支出7271.38萬元，項目支出96.11萬元。
1、職業(yè)教育5065.96萬元，比上年預算減少786.91萬元，主要原因是上年預算中有2020年結轉的專項資金691.53萬元。
2、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出1305.14萬元，比上年預算減少39.52萬元，主要是基本養(yǎng)老保險繳費基數(shù)有所減少。
3、行政事業(yè)單位醫(yī)療474.61萬元。比上年預算減少55.4萬元，主要原因是基本醫(yī)療保險基數(shù)及工傷保險比率下降導致有所減少。
4、住房保障支出425.67萬元。比上年預算減少9.64萬元，主要原因是在職人員工資總額有所減少。
六、關于一般公共預算基本支出表的說明
2022年，伊春職業(yè)學院一般公共預算基本支出7271.38萬元，其中：人員經(jīng)費6372.74萬元，公用經(jīng)費898.64萬元。
1、工資福利支出5529.99萬元。其中基本工資 2220.96萬元，比上年預算增加163.75萬元，主要原因是本年該項科目含有普調(diào)工資180.48萬元。上年不含此項目。津貼補貼1540.63萬元，比上年預算減少37.58萬元，主要原因是在職人員工資有所減少。獎金292.12萬元，比上年預算減少4.4萬元。機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費567.56萬元，比上年預算減少37.04萬元，主要原因是在職人員工資有所減少。職業(yè)年金繳費102.12萬元，比上年預算基本持平。職工基本醫(yī)療保險繳費239.65萬元，比上年預算減少142.15萬元，主要原因是本年度不含退休人員基本醫(yī)療保險繳費。公務員醫(yī)療補助繳費70.95萬元，比上年預算減少49.06萬元，主要原因是本年度不含退休人員公務員醫(yī)療保險繳費。其他社會保障繳費70.33萬元，比上年預算減少11.25萬元，主要原因是本年度不含退休人員工傷醫(yī)療保險繳費。住房公積金425.67萬元，比上年預算減少9.64萬元，主要原因是在職人員工資有所減少。
2、商品服務支出898.64萬元。與上年預算相比減少51.3萬元。主要原因是辦公費11.45萬元。比上年預算減少4.94萬元；水電費14.56萬元。比上年預算減少4.99萬元；郵電費17.31萬元。比上年預算減少5.95萬元；差旅費56.08萬元。比上年預算減少31.56萬元；培訓費41.28萬元。比上年預算減少12.09萬元；以上減少主要是因為提倡節(jié)約，壓縮辦公經(jīng)費所致。福利費35.7萬元。與上年預算相比增加35.7萬元。與上年預算相比減少其他交通費用42.36萬元。主要原因是預算科目調(diào)整所致。勞務費153.12萬元，與上年預算相比增加26.4萬元，主要是因為勞務費標準提高所致。
3、對個人家庭補助支出842.75萬元。與上年預算相比182.12萬元。其中離休費31.06萬元，比上年預算減少12.54萬元。主要是離休人員減少1人。醫(yī)療費補助202.75萬元，比上年預算增加202.75萬元，主要是將退休人員醫(yī)療保險調(diào)整經(jīng)濟分類科目所致。
七、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明
2022年，伊春職業(yè)學院一般公共預算“三公”經(jīng)費支出6.5萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6萬元，公務接待費0.5萬元。比上年預算持平。
（一）因公出國（境）費0萬元。
（二）公務接待費。2022年預算安排0.5萬元，與上年預算持平。
（三）公務用車購置及運行費。2022年預算安排6萬元，與上年預算持平。其中：公務用車運行維護費6萬元，與上年預算保持不變。
八、關于政府性基金預算支出表的說明
本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、機關運行經(jīng)費情況說明
本部門為事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
十、關于政府采購預算情況說明
2022年，伊春職業(yè)學院采購預算總額824.83萬元，其中：貨物類預算601.3萬元、工程類預算118.69萬元、服務類預算104.84萬元。
十一、關于國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截止2021年末，伊春職業(yè)學院共有房屋92815.41平方米，車輛5臺，單價50萬元（含）以上設備0臺。
十二、關于項目支出績效目標的說明
2022年，伊春職業(yè)學院實行績效目標管理的項目51個，涉及預算金額2144.85萬元。
十三、關于部門整體支出績效目標的說明
2022年，伊春職業(yè)學院年度績效目標為：優(yōu)先保障“保工資、保運轉、保民生”基本保障支出需要；加大校園環(huán)境建設及教育教學設施的投入，努力改善辦學條件；建立全員、全程、全方位招生工作機制；.推進“1+X”證書試點建設工作，全面推動試點工作落地。完成實訓室改造、“1+X”證書試點建設、招生就業(yè)工作等30項重點工作，主要績效指標及指標值情況為年度人員、公用及項目經(jīng)費支出率大于等于90%；獲得“1+X”證書學生人數(shù)大于等于800人；人員及公用經(jīng)費預算控制率大于等于90%；學校實訓室建設達到建設要求的比率等于100%；學生就業(yè)率大于等于70%；深化教育改革提升教學質(zhì)量有所提高；教職工滿意度大于等于85%；學生滿意度大于等于85%；社會滿意度大于等于85%。
十四、關于國有資本經(jīng)營預算支出表的說明
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預算算撥款安排的支出。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，主要是公共預算財政撥款。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準設立的高等職業(yè)大學、專科職業(yè)教育等方面的支出。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
5、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
6、商品服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。
7、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
8、“三公”經(jīng)費：納入財政管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
9、績效目標：是預算績效管理對象計劃在一定期限內(nèi)達到的產(chǎn)出和效果，包括產(chǎn)出指標、效益指標和服務對象滿意度指標，是績效運行監(jiān)控、績效自評價、部門評價、財政評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
